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COSO-ERM新框架下小企業內部控制優化研究

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COSO-ERM新框架下小企業內部控制優化研究
論文目錄
 
摘要第1-6頁
abstract第6-14頁
1 緒論第14-24頁
  1.1 研究背景和研究意義第14-16頁
    1.1.1 研究背景第14-15頁
    1.1.2 研究意義第15-16頁
  1.2 文獻綜述第16-20頁
    1.2.1 國外文獻綜述第16-18頁
    1.2.2 國內文獻綜述第18-20頁
    1.2.3 文獻述評第20頁
  1.3 研究思路和研究方法第20-22頁
    1.3.1 研究思路第20-21頁
    1.3.2 研究方法第21-22頁
  1.4 本文創新和不足第22-24頁
    1.4.1 本文創新第22-23頁
    1.4.2 本文不足第23-24頁
2 相關概念、理論基礎、法律法規第24-34頁
  2.1 相關概念第24-29頁
    2.1.1 小企業的定義、劃型標準和特征第24-27頁
    2.1.2 內部控制的定義、目標和建設原則第27-29頁
  2.2 理論基礎第29-34頁
    2.2.1 內部控制理論基礎第29-30頁
    2.2.2 ERM——與戰略和績效相結合第30-32頁
    2.2.3 企業內部控制基本規范及其配套指引第32頁
    2.2.4 小企業內部控制規范(試行)第32-34頁
3 小企業內部控制現狀分析第34-44頁
  3.1 問卷設計與分析說明第34-35頁
    3.1.1 調查問卷設計第34頁
    3.1.2 調查問卷分析說明第34-35頁
  3.2 小企業內部控制現狀分析第35-43頁
    3.2.1 內部環境現狀分析第35-38頁
    3.2.2 風險評估現狀分析第38-39頁
    3.2.3 控制活動現狀分析第39-40頁
    3.2.4 信息與溝通現狀分析第40-41頁
    3.2.5 內部監督現狀分析第41-43頁
  3.3 進一步加強小企業內部控制建設的必要性第43-44頁
    3.3.1 內部環境薄弱,風險控制能力不足第43頁
    3.3.2 外部信息處理能力差,監督考評機制不健全第43-44頁
4 ERM新框架下SX公司內部控制存在的問題及原因分析第44-54頁
  4.1 SX公司簡介第44-47頁
    4.1.1 SX公司基本情況第44-47頁
    4.1.2 SX公司內部控制建設情況第47頁
  4.2 SX公司內部控制存在的主要問題第47-49頁
    4.2.1 人員流失嚴重第47-48頁
    4.2.2 事故多發第48頁
    4.2.3 存貨管理混亂第48-49頁
    4.2.4 生產能力不足第49頁
  4.3 ERM新框架下SX公司內部控制問題成因分析第49-54頁
    4.3.1 業務目標設定單一第49-50頁
    4.3.2 監督考評機制不健全第50-51頁
    4.3.3 人員考核培訓流于形式第51頁
    4.3.4 信息過載,溝通不暢第51頁
    4.3.5 生產流程風險管控不當第51-54頁
5 ERM新框架下SX公司內部控制優化思路與對策第54-67頁
  5.1 SX公司內部控制優化思路第54-62頁
    5.1.1 ERM新框架下業務目標設定第54頁
    5.1.2 風險流程圖法梳理風險點第54-60頁
    5.1.3 關鍵控制點判斷第60-62頁
  5.2 SX公司內部控制優化對策第62-67頁
    5.2.1 強化SX公司風險識別與評估第62-63頁
    5.2.2 關注SX公司內部控制的關鍵風險領域第63-64頁
    5.2.3 重視SX公司內部控制監督檢查第64頁
    5.2.4 改進SX公司內部控制方法第64-65頁
    5.2.5 優化SX公司內部控制制度設計第65-67頁
6 結論與展望第67-68頁
  6.1 結論第67頁
  6.2 展望第67-68頁
參考文獻第68-70頁
致謝第70-71頁
附錄1第71-75頁
附錄2第75-81頁

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